ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

стандарт организации

Система стандартизации ОАО «Газпром»

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОАО «ГАЗПРОМ»
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ В СТАНДАРТАХ И ДРУГИХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ

СТО Газпром 1.14-2009

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газнадзор»

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий -ВНИИГАЗ»

Общество с ограниченной ответственностью «Отраслевой метрологический центр Газметрология»

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром экспо»

Москва 2009

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газнадзор» (ООО «Газпром газнадзор»), Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий» (ООО «ВНИИГАЗ»), Обществом с ограниченной ответственностью «Отраслевой метрологический центр Газметрология» (ООО «ОМЦ Газметрология») с участием специалистов структурных подразделений, организаций и дочерних обществ ОАО «Газпром»
2 ВНЕСЕН	Управлением инновационного развития Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом ОАО «Газпром» от «13» апреля 2009 г. № 92
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с «Программой работ по реализации Федерального закона «О техническом регулировании» на 2005-2010 годы» (уточненная редакция), утвержденной Председателем Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллером 28 мая 2008 г. № 01-47 (позиция 5.13).

Цель разработки стандарта - усовершенствование организации и повышение эффективности контроля и надзора за соблюдением требований, установленных в стандартах и других нормативных документах, применяемых в ОАО «Газпром».

Стандарт разработан авторским коллективом в составе:

Кирилина Р.С. - ОАО «Газпром»

Шапиро В.Д., Почечуев А.М. - ООО «Газпром газнадзор»

Десяткин С.Н. - ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Лаврищев А.А. - ООО «ОМЦ Газметрология»

СТАНДАРТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

 

Дата введения 2010-01-01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок организации и проведения контроля (надзора) в ОАО «Газпром» за соблюдением требований, установленных в технических регламентах, национальных стандартах, сводах правил, строительных нормах и правилах, стандартах ОАО «Газпром», других нормативных документах, применяемых в ОАО «Газпром» (далее - нормативные документы).

1.2 Требования настоящего стандарта обязательны для применения структурными подразделениями, дочерними обществами и организациями ОАО «Газпром» (далее - дочерние общества) при проведении контроля (надзора) в дочерних обществах в отношении соблюдения требований, установленных в нормативных документах.

1.3 Настоящий стандарт не распространяется на метрологический контроль (надзор), осуществляемый в соответствии с требованиями нормативных правовых документов по обеспечению единства измерений.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения

ГОСТ 8.315-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения

ГОСТ Р 8.563-96 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

ГОСТ Р 8.568-97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

СТО Газпром 1.0-2005 Система стандартизации ОАО «Газпром». Основные положения

СТО Газпром 1.1-2005 Система стандартизации ОАО «Газпром». Стандарты ОАО «Газпром». Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены

СТО Газпром 1.7-2007 Метрологическая экспертиза проектов документов Системы стандартизации ОАО «Газпром». Организация и порядок проведения

СТО Газпром 1.8-2007 Система стандартизации ОАО «Газпром». Рекомендации ОАО «Газпром». Правила разработки, оформления, обозначения, обновления и отмены

СТО Газпром 1.9-2008 Система стандартизации ОАО «Газпром». Правила применения стандартов в ОАО «Газпром», его дочерних обществах и организациях

СТО Газпром 4-2005 Положение о порядке осуществления ОАО «Газпром» контроля за эффективным использованием газа

СТО Газпром 2-3.5-032-2005 Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»

СТО Газпром 2-3.6-033-2005 Положение по организации и проведению контроля за обеспечением работоспособности и безопасному функционированию газораспределительных систем

СТО Газпром 9000-2006 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

СТО Газпром 9001-2006 Системы менеджмента качества. Требования. Часть I. Общие требования

СТО Газпром 9001-2006 Системы менеджмента качества. Требования. Часть II. Специальные требования

СТО Газпром 9004-2007 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению, содержащие описание и рекомендации по применению отдельных процедур, направленных на улучшение

СТО Газпром 9011-2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по оценке систем менеджмента качества

СТО Газпром 2-1.16-224-2008 Положение по организации и проведению контроля в сфере обеспечения надежной, безопасной и эффективной эксплуатации энергетических объектов ОАО «Газпром»

СТО Газпром 5.0-2008 Обеспечение единства измерений. Метрологическое обеспечение в ОАО «Газпром». Основные положения.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В целях настоящего стандарта используются термины и определения в соответствии со статьей 2 Федерального закона «О техническом регулировании» [1], со статьей 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды» [2], со статьей 2 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» [3], ГОСТ 1.1, ГОСТ 8.315, ГОСТ 16504, ГОСТ Р 1.12, ГОСТ Р 8.563, ГОСТ Р 8.568, СТО Газпром 1.0, Рекомендациями РМГ 29-99 [4], в том числе следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 авторский надзор: Один из видов услуг по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за строительством, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте.

[СП 11-110-99 [5], пункт 3.1]

3.2 авторский надзор (при производстве /эксплуатации/ продукции): Совокупность мероприятий, проводимых разработчиком в конкретных условиях производства /эксплуатации/ разработанной им продукции или технологического процесса по обеспечению соответствия их установленным требованиям и своевременному устранению выявленных недостатков продукции и технологического процесса/эксплуатации/.

[Р 50-605-80-93 [6], пункт 1.4.48.]

3.3 корпоративный контроль (надзор): Контроль (надзор) за соблюдением требований нормативных документов, осуществляемый инспекционными контрольными органами ОАО «Газпром».

3.4 контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов: Проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований технических регламентов к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки.

[Федеральный закон «О техническом регулировании» [1], статья 2]

3.5 контроль (надзор) за соблюдением требований нормативных документов: Проверка выполнения дочерними обществами требований нормативных документов к продукции или к связанным с ними процессам проектирования, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки.

3.6 контрольные органы ОАО «Газпром»: Специализированные структурные подразделения, комиссии, службы, дочерние общества и организации ОАО «Газпром», ведущие на постоянной основе контроль (надзор) за соблюдением требований нормативных документов.

3.7 инспекционные контрольные органы ОАО «Газпром»: Дочерние общества, уполномоченные на ведение корпоративного контроля, инспекции ОАО «Газпром», комиссии 6-го уровня административно-производственного контроля ОАО «Газпром».

3.8 производственные контрольные органы ОАО «Газпром»: Специализированные структурные подразделения и службы дочерних обществ, а также производственный персонал, осуществляющий 1-й и 2-й уровень административно-производственного контроля и комиссии с 3 по 5 уровень административно-производственного контроля ОАО «Газпром».

3.9 метрологический контроль (надзор) в организациях ОАО «Газпром»: Проверка состояния обеспечения единства измерений, осуществляемая метрологическими службами организаций ОАО «Газпром».

3.10 метрологическое обеспечение контроля (надзора) за соблюдением требований нормативного документа: Установление и применение научных и организационных основ, технических средств, метрологических правил и норм, необходимых для получения достоверной измерительной информации о значениях характеристик продукции, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг (далее - объектов оценки соответствия), а также о значениях характеристик условий испытаний объектов оценки соответствия для целей ведения контроля (надзора).

3.11 нормативный документ: Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов.

Примечание 1 - Термин «нормативный документ» является родовым термином, охватывающим такие понятия, как стандарты, документы технических условий, своды правил и регламенты.

Примечание 2 - Под «документом» следует понимать любой носитель с записанной в нем или на его поверхности информацией.

Примечание 3 - Термины, обозначающие различные виды нормативных документов, определяются в дальнейшем исходя из того, что документ и его содержание рассматриваются как единое целое.

[Руководство ИСО/МЭК 2:2004 [7], пункт 3.1]

3.12 применение стандарта (нормативного документа): Использование стандарта (нормативного документа) в различных видах деятельности ОАО «Газпром» путем точного соблюдения норм и требований, установленных в стандарте (нормативном документе), а также использование стандарта (нормативного документа) в других нормативных и технических документах, разрабатываемых в ОАО «Газпром».

[СТО Газпром 1.9-2008, пункт 3.2.2]

3.13 производственный контроль: Контроль (надзор) за соблюдением требований нормативных документов, осуществляемый производственными контрольными органами ОАО «Газпром».

3.14 производственный экологический контроль: Контроль в области охраны окружающей среды, осуществляемый дочерним обществом в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды.

3.15 производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности: Контроль, проводимый эксплуатирующей организацией, направленный на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий.

3.16 продукция: Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях.

[Федеральный закон «О техническом регулировании» [1], статья 2]

3.17 рекомендации ОАО «Газпром»: Документ, утвержденный в установленном в ОАО «Газпром» порядке и содержащий советы организационно-методического характера, которые касаются проведения работ по стандартизации в ОАО «Газпром» и способствуют применению стандартов ОАО «Газпром», или содержащий положения, которые целесообразно предварительно проверить на практике до их установления в стандартах ОАО «Газпром».

[СТО Газпром 1.0-2005, пункт 3.4]

3.18 соблюдение требований, установленных в стандарте (нормативном документе): Выполнение требований и/или правил, установленных в стандарте (нормативном документе), в соответствии с его областью применения.

[СТО Газпром 1.9-2008, пункт 3.2.8]

3.19 стандарт дочернего общества (или организации) ОАО «Газпром»: Стандарт организации, утвержденный и введенный в действие в установленном в дочернем обществе (или организации) ОАО «Газпром» порядке, в котором для многократного использования определены характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг, учитывающий специфику и условия деятельности дочернего общества (или организации) ОАО «Газпром».

[СТО Газпром 1.0-2005, пункт 3.3]

3.20 стандарт ОАО «Газпром»: Стандарт организации, разработанный, утвержденный и введенный в действие в установленном в ОАО «Газпром» порядке, в котором для многократного использования определены характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг, учитывающий специфику и условия деятельности ОАО «Газпром».

[СТО Газпром 1.0-2005, пункт 3.2]

3.21 технические условия: Документ, устанавливающий технические требования, которым должна (должны) удовлетворять продукция, выпускаемая либо потребляемая ОАО «Газпром», его дочерними обществами и организациями; услуга, оказываемая или потребляемая ОАО «Газпром», его дочерними обществами и организациями; а также процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования.

[СТО Газпром 1.0-2005, пункт 3.5]

3.22 технический надзор: Совокупность организационных и технических мероприятий, осуществляемых заказчиком или застройщиком по контролю за качеством выполняемых работ и соответствием их проектной документации, требованиям технических регламентов и нормативных документов.

Примечание

1Технический надзор является частью строительного контроля, проводимого заказчиком или застройщиком в рамках осуществления градостроительной деятельности.

2Заказчик или застройщик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях со строительной организацией вправе привлекать инженерную организацию (инженера) для оказания услуг такого рода в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4 Общие положения

4.1 Соблюдение требований, установленных в нормативных документах, проверяют при проведении различного вида контроля (надзора) в дочерних обществах. Виды контроля (надзора), проводимого в дочерних обществах, указаны в разделе 6.

4.2 В дочерних обществах осуществляют контроль (надзор) за:

- соблюдением проектных решений и качеством строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов ОАО «Газпром»;

- соблюдением требований промышленной и пожарной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «Газпром»;

- соблюдением экологических требований и состоянием охраны окружающей среды на объектах ОАО «Газпром»;

- эффективным использованием газа, расходуемого на собственные технологические нужды основного и вспомогательного производства при добыче, транспортировке, подземном хранении, переработке и распределении ресурсов газа на объектах дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром»;

- состоянием уровня безопасности и здоровья граждан, газовой безопасности, состоянием технической эксплуатации оборудования и объектов ОАО «Газпром»;

- обеспечением надежной, безопасной и эффективной эксплуатации энергетических объектов ОАО «Газпром»;

- рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды);

- качеством материалов, изделий, оборудования и иной продукции, закупаемой и применяемой на объектах ОАО «Газпром»;

- проведением диагностических работ на действующих объектах ОАО «Газпром».

4.3 Необходимость применения в структурных подразделениях, дочерних обществах и организациях ОАО «Газпром» требований стандартов различных категорий, а также других документов в области стандартизации установлена в СТО Газпром 1.1, СТО Газпром 1.8 и СТО Газпром 1.9.

4.4 При проведении контроля (надзора) проверяют внедрение и применение в дочерних обществах нормативных документов и обязательное выполнение требований этих документов.

4.5 Деятельность по контролю (надзору) за соблюдением требований нормативных документов в направлениях, указанных в 4.2, осуществляют комиссии ОАО «Газпром», специальные контролирующие службы и организации ОАО «Газпром», а также непосредственно сами дочерние общества в форме периодических проверок или постоянного наблюдения.

4.6 Контрольные органы ОАО «Газпром» и базовые организации метрологической службы ОАО «Газпром» осуществляют свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями ОАО «Газпром» и органами исполнительной власти, осуществляющими экологический, технологический, энергетический, строительный и иной надзор (далее - Федеральные органы надзора).

5 Цели и принципы проведения контроля (надзора)

5.1 Контроль (надзор) за соблюдением требований нормативных документов проводят в целях обеспечения:

- строительства объектов ОАО «Газпром» в соответствии с проектными решениями, а также требованиями действующих норм и правил производства и приемки строительно-монтажных работ;

- надежности вводимых в эксплуатацию объектов ОАО «Газпром»;

- надлежащей эксплуатации объектов ОАО «Газпром», включая этапы диагностических обследований, ремонта, реконструкции и технического перевооружения;

- возможности проведения анализа состояния промышленной и экологической безопасности в дочерних обществах и организациях;

- разработки эффективных мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности, предупреждение производственного травматизма, предотвращение ущерба и снижение негативного воздействия на окружающую среду;

- безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

- повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан;

- координации работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и повышения готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;

- эффективности природоохранной деятельности и эффективности использования газа в ОАО «Газпром»;

- энергетической безопасности функционирования объектов ОАО «Газпром» и рационального использования энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды);

- подготовки отчетности для ОАО «Газпром» и Федеральных органов надзора.

5.2 Проведение контроля (надзора) за соблюдением требований нормативных документов основывается на следующих принципах:

- применение единых правил проведения контроля (надзора);

- осуществление контроля (надзора) в течение всего периода и на всех этапах строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и утилизации объектов ОАО «Газпром», а также в процессе подготовки объектов к приемке в эксплуатацию;

- использование единых правил установления требований к применению стандартов и нормативных документов;

- обеспечение единства измерений;

- осуществление контроля (надзора) в процессе изготовления оборудования для объектов ОАО «Газпром».

6 Формы организации и виды контроля (надзора)

6.1 Контроль (надзор) за соблюдением требований нормативных документов проводят в направлениях:

- качества продукции, работ и услуг;

- промышленной и пожарной безопасности;

- охраны окружающей среды;

- эффективного использования газа;

- энергетической безопасности и эффективного использования энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды);

- повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан.

6.2 Структура форм организации и видов контроля (надзора) за соблюдением требований нормативных документов приведена в таблице А.1 (приложение А).

6.2.1 В основе различных видов контроля (надзора) лежат проверки соблюдения в дочерних обществах требований определенных групп нормативных документов, а также требований проектной документации (далее - проверка), выполняемые согласно регламентированным в ОАО «Газпром» организационно-методическим принципам.

6.2.2 Кроме указанных в п. 6.2.1 проверок, в ОАО «Газпром» проводят целевые проверки соблюдения требований конкретных нормативных документов. Необходимость таких проверок возникает в случаях, когда:

- контролируемые требования выходят за рамки указанных в п. 6.1 направлений (контроль радиационной безопасности, контроль в сфере недропользования, геофизики и т.д.);

- осуществляют проверку полноты и качества нового или пересмотренного стандарта ОАО «Газпром», т.е. выполнение плана мероприятий по внедрению стандарта ОАО «Газпром», разрабатываемого в соответствии с СТО Газпром 1.1 (далее - план мероприятий);

- проверяют актуальность требований того или иного действующего нормативного документа ОАО «Газпром» для решения вопроса о его отмене, пересмотре или продлении срока действия.

6.3 Применяют следующие формы (уровни) организации контроля (надзора) за соблюдением требований нормативных документов:

- корпоративный контроль (надзор);

- производственный контроль (контроль за соблюдением требований промышленной и пожарной безопасности, экологический контроль и иные виды контроля, осуществляемые силами дочерних обществ);

- технический надзор;

- авторский надзор при строительстве и производстве /эксплуатации/ продукции.

Характеристика указанных форм контроля (надзора) в ОАО «Газпром» приведена в таблице Б.1 (приложение Б).

Примечание - Кроме указанных форм организации контроля на строящихся (реконструируемых, ремонтируемых) объектах ОАО «Газпром» контроль качества строительно-монтажных работ (входной, операционный, приемочный) в форме производственного контроля ведут специализированные подрядные организации.

6.4 Контроль (надзор) за соблюдением требований нормативных документов к качеству продукции (закупаемой и применяемой на объектах ОАО «Газпром»), работ (строительно-монтажных, ремонтных, диагностических и иных) и услуг (транспортных, по техническому надзору и иных) в ОАО «Газпром» осуществляют с применением всех форм организации контроля (надзора), приведенных в таблице А.1 (приложение А) (корпоративный контроль, производственный контроль, технический надзор, авторский надзор), с учетом требований организационно-методических стандартов и иных нормативных документов в областях контроля и управления (СТО Газпром 2-3.5-032, СТО Газпром 2-3.6-033, Положения [8], Правил [9], ВРД 39-1.14-021-2001 [10], МДС 12-9.2001 [11], «Положения о техническом надзоре» [12], СП 11-110-99 [5].

6.4.1 Основной задачей при контроле (надзоре) за соблюдением требований по качеству является обеспечение соответствия:

- поставляемой для сооружения, эксплуатации и ремонта объектов ОАО «Газпром» продукции (материалов, изделий, оборудования) стандартам и техническим условиям, недопущение поставки и использования контрафактной продукции;

- строительных, ремонтных, эксплуатационных, диагностических и иных процессов и процедур положениям соответствующих нормативных документов и проекту;

- услуг (транспортных, охранных, надзорных и иных), оказываемых, в том числе, сторонними организациями, условиям по их качеству, регламентированным в нормативных документах.

6.5 Контроль за соблюдением требований нормативных документов по обеспечению промышленной и пожарной безопасности на объектах ОАО «Газпром» осуществляют в формах:

- корпоративного контроля (надзора) в соответствии с требованиями СТО Газпром 2-3.5-032, СТО Газпром 2-3.6-033, требованиями 6-го уровня контроля по ВРД 39-1.14-021-2001 [10] (административно-производственный контроль);

- производственного контроля (в соответствии с требованиями 1-го - 5-го уровней контроля по ВРД 39-1.14-021-2001 [10]).

6.5.1 Основными задачами контроля за соблюдением требований нормативных документов по обеспечению промышленной и пожарной безопасности на объектах ОАО «Газпром», как в форме корпоративного контроля (надзора), так и в форме производственного контроля, являются:

- выявление опасных состояний и условий эксплуатации технологических объектов, отклонений параметров технологических процессов от значений, регламентируемых технологическими инструкциями и нормативными документами;

- выявление несоответствий сооружаемых и ремонтируемых объектов и технического состояния эксплуатируемых объектов требованиям нормативных документов, проекта, эксплуатационной документации;

- обеспечение контроля за оперативным исправлением замеченных дефектов и брака, исполнением предписаний ранее выданных корпоративными и Федеральными органами надзора;

- контроль за техническим уровнем оснащения подрядных строительных организаций, обеспечением требований к проверке знаний и квалификации эксплуатационного персонала, аттестацией технологий;

- контроль за применением только разрешенных Федеральными органами надзора видов техники, материалов и оборудования, своевременностью регистрации опасных производственных объектов, проведением декларирования и экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений.

6.5.2 Корпоративный контроль (надзор) за соблюдением на объектах ОАО «Газпром» требований промышленной безопасности ведут инспекционные контрольные органы ОАО «Газпром».

6.5.3 Контроль за соблюдением на объектах ОАО «Газпром» требований пожарной безопасности ведут специальные комиссии ОАО «Газпром» с привлечением представителей органов Государственной противопожарной службы МЧС России, выявляющие нарушения требований пожарной безопасности.

6.5.4 Основным принципом контроля за соблюдением требований нормативных документов по обеспечению промышленной и пожарной безопасности на объектах ОАО «Газпром» в форме производственного контроля является придание ему профилактического характера, гарантирующего своевременное принятие мер по предотвращению аварий и инцидентов, в том числе пожаров на опасных производственных объектах ОАО «Газпром».

6.6 Контроль за соблюдением требований в области охраны окружающей среды на объектах ОАО «Газпром» (далее - экологический контроль) осуществляют в формах:

- корпоративного экологического контроля (надзора);

- производственного экологического контроля в соответствии с ВРД 39-1.13-011-2000 [13] и другими документами.

6.6.1 Корпоративный экологический контроль (как особый вид производственного экологического контроля) осуществляют инспекционные контрольные органы ОАО «Газпром» в соответствии с Положением [14] во взаимодействии с соответствующими подразделениями ОАО «Газпром».

6.6.2 Основной задачей в области корпоративного экологического контроля является обеспечение соблюдения природоохранных требований и выполнения природоохранных мероприятий дочерними обществами ОАО «Газпром».

6.6.3 Производственный экологический контроль осуществляют экологические службы дочерних обществ ОАО «Газпром».

6.6.4 Основной задачей в области производственного экологического контроля является непрерывное обеспечение в процессе хозяйственной и иной деятельности дочерних обществ выполнения мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, по соблюдению требований в области окружающей среды, установленных природоохранным законодательством.

6.7 Корпоративный контроль (надзор) за эффективным использованием газа реализуют инспекционные контрольные органы ОАО «Газпром» в соответствии с требованиями СТО Газпром 4.

6.7.1 Корпоративный контроль (надзор) за эффективным использованием газа осуществляют на объектах дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» на этапах строительства (испытания), пусконаладочных, ремонтно-восстановительных работ и при эксплуатации газоиспользующего оборудования, расходующего газ на собственные технологические нужды.

6.8 Контроль за соблюдением требований энергетической безопасности и эффективного использования энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды) на объектах ОАО «Газпром» осуществляют в формах:

- корпоративного контроля (надзора);

- производственного контроля, постоянно осуществляемого энергетическими службами эксплуатирующих дочерних обществ.

6.8.1 Основными задачами корпоративного энергетического контроля (надзора) являются задачи, сформулированные в Положении [15] и СТО Газпром 2-1.16-224.

6.8.2 Энергетические службы дочерних обществ осуществляют постоянный производственный контроль за поставками и применением энергетического оборудования в соответствии с правилами устройства электроустановок, положениями и правилами эксплуатации, аттестации, диагностики энергооборудования и другими нормативными документами.

6.9 Контроль за соблюдением требований безопасности жизни и здоровья граждан осуществляют в формах:

- корпоративного контроля (надзора) за соблюдением требований безопасности жизни и здоровья граждан в соответствии с требованиями 6 уровня административно-производственного контроля по ВРД 39-1.14-021-2001 [10];

- производственного контроля дочерних обществ согласно требованиям 1-5 уровней административно-производственного контроля по ВРД 39-1.14-021-2001 [10].

6.9.1 Основной задачей контроля за соблюдением требований безопасности жизни и здоровья граждан является проверка их выполнения в дочерних обществах.

7 Проведение контроля (надзора)

7.1 В плановом порядке корпоративный контроль (надзор) за соблюдением требований нормативных документов осуществляют путем проведения выборочных проверок на сооружаемых или эксплуатируемых объектах дочерних обществ.

Примечание - Выборочные проверки как способ контроля применяют также при осуществлении производственного контроля в дочерних обществах.

7.2 Если планируемая проверка касается действующего нормативного документа, решение по ее проведению должно быть включено в соответствующую целевую программу, план мероприятий ОАО «Газпром», протокол либо иной организационно-распорядительный документ ОАО «Газпром».

Если проверка касается вновь вводимого (или пересматриваемого) стандарта, решение о ее проведении включают в план мероприятий.

7.3 В зависимости от характера контролируемых требований проверка может быть поручена инспекционному контрольному органу ОАО «Газпром», либо структурному подразделению ОАО «Газпром» (по направлению деятельности), либо комиссии, формируемой из специалистов соответствующего профиля.

Полномочия и схемы взаимодействия контролирующих органов и структурных подразделений ОАО «Газпром» с его дочерними обществами в части планирования и проведения конкретных видов контроля (надзора) в ОАО «Газпром» регламентируются соответствующими нормативными документами.

Если проверка поручена инспекционному контрольному органу ОАО «Газпром», последний включает проверку в свой плановый документ проведения проверок, согласуемый или утверждаемый ОАО «Газпром».

Если стандарты ОАО «Газпром» внедрялись в соответствии с планами мероприятий, проверки поручают дочерним обществам, ответственным за методическое обеспечение деятельности ОАО «Газпром» по вопросам технического регулирования, в том числе в области стандартизации по соответствующим направлениям деятельности, регламентированным Перечнем [16].

Проведение контроля (надзора) в форме авторского надзора (при производстве /эксплуатации/ продукции) осуществляется только по целевому заданию структурного подразделения ОАО «Газпром» - инициатора проверки.

7.4 В задании на проведение проверки указывают:

- перечень дочерних обществ, в которых следует провести проверку;

- перечень нормативных документов и/или требований (пунктов) нормативного документа, по которым проверяют дочерние общества;

- объекты, средства и методы, с помощью которых производится проверка, в том числе требования к метрологическому обеспечению проверки (при необходимости);

- сроки проведения проверки.

7.5 Задание на проведение проверки подлежит обязательному согласованию с руководящим органом Системы стандартизации ОАО «Газпром» и утверждению руководством структурного подразделения ОАО «Газпром» - инициатора проверки.

7.6 После завершения проверки соблюдения требований нормативного документа инспекционный контрольный орган ОАО «Газпром» в 10-дневный срок оформляет в четырех экземплярах акт проверки соблюдения требований нормативного документа в соответствии с Приложением В.

Экземпляр № 1 акта направляется структурному подразделению ОАО «Газпром» - инициатору проверки нормативного документа.

Экземпляр № 2 акта направляется в руководящий орган Системы стандартизации ОАО «Газпром».

Экземпляр № 3 акта направляется в проверяемое дочернее общество.

Экземпляр № 4 акта остается в инспекционном контрольном органе ОАО «Газпром» на хранении.

7.7 В случае выявления по результатам проверки нарушения требований нормативного документа организацией разрабатывается план устранения выявленных нарушений, о чем в акте делается соответствующая отметка.

Примечание - План устранения выявленных нарушений является неотъемлемой частью акта проверки соблюдения требований нормативного документа.

План устранения выявленных нарушений подписывается всеми членами комиссии.

В плане устранения выявленных нарушений в обязательном порядке указывается срок устранения каждого нарушения.

7.8 После устранения всех нарушений проверяемое дочернее общество или организация направляет в инспекционный контрольный орган ОАО «Газпром» уведомление об устранении выявленных нарушений.

7.9 Структурное подразделение ОАО «Газпром» - инициатор проверки или руководящий орган Системы стандартизации ОАО «Газпром» вправе назначить повторную проверку соблюдения требований нормативного документа по результатам устранения выявленных нарушений.

8 Метрологическое обеспечение контроля (надзора) за соблюдением требований, установленных в нормативных документах

8.1 Метрологическое обеспечение контроля (надзора) за соблюдением требований нормативных документов осуществляют с целью обеспечения единства измерений, выполняемых при ведении контроля (надзора).

8.2 Если в процессе ведения контроля (надзора) предполагается выполнение измерений (проведение испытаний), в задании на проведение проверки должны быть установлены:

- основные требования по метрологическому обеспечению проверки,

- порядок метрологического обеспечения проверки,

- лицо, ответственное за метрологическое обеспечение проверки.

8.3 Метрологическое обеспечение контроля (надзора) за соблюдением требований нормативных документов должно соответствовать требованиям СТО Газпром 5.0.

8.4 В зависимости от установленного порядка метрологического обеспечения проверки метрологическая деятельность может быть сосредоточена в одной организации или распределена между различными организациями, участвующими в проведении проверки.

8.5 Лицо, ответственное за метрологическое обеспечение проверки, во взаимодействии с представителями организаций (подразделений), участвующих в проведении проверки, определяет перечень измерений (испытаний), необходимое для выполнения измерений (проведения испытаний) оборудование, а также организует контроль выполнения требований к измерениям, средствам измерений и испытаний.

8.6 Документ, регламентирующий программу испытаний для целей контроля (надзора), должен содержать:

- перечень параметров подлежащих измерительному контролю и характеристик условий испытаний с указанием номинальных значений и диапазонов изменений;

- перечень документов, на соответствие требованиям которых проводятся испытания;

- перечень документов, регламентирующих методики испытаний, последовательность и объем проводимых экспериментов;

- требования к порядку, условиям, месту и срокам проведения испытаний;

- требования к показателям точности измерений и воспроизводимости результатов измерений и испытаний;

- перечень применяемых эталонов, средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования с указанием их типов и характеристик, материалов и реактивов;

- методику и порядок отбора, подготовки и хранения образцов (проб) для испытаний или ссылки на стандарты, регламентирующие методику и порядок отбора, подготовки и хранения образцов (проб) для испытаний;

- алгоритмы обработки данных испытаний и вычислений результатов измерений, выполняемых при испытаниях;

- требования к оформлению результатов испытаний.

8.7 При разработке методик испытаний для целей контроля (надзора) должны учитываться требования нормативных документов системы обеспечения единства измерений.

Методика испытаний может включать в себя в качестве составной части методику (методики) выполнения измерений, аттестованную (аттестованные) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563, или содержать ссылки на методики выполнения измерений, регламентированные в стандартах.

8.8 Документы, в которых регламентированы методики испытаний, должны содержать:

- перечень параметров объектов, подвергаемых испытаниям, и характеристик условий испытаний с указанием номинальных значений и диапазонов их изменений;

 - процедуры оценивания воспроизводимости результатов испытаний (или ссылки на нормативный документ, регламентирующий эти процедуры);

- методики выполнения измерений параметров продукции и характеристик условий испытаний, если они включены в качестве составной части в методику испытаний;

- требования к эталонам, средствам измерений, испытательному и вспомогательному оборудованию (либо указание их типов и характеристик), материалам и реактивам;

- операции подготовки, проведения испытаний, включая порядок отбора, подготовки и хранения образцов (проб) для испытаний, алгоритмы обработки данных испытаний и вычислений результатов измерений при испытаниях (контроле);

- требования к оформлению результатов испытаний;

- требования к квалификации персонала, проводящего испытания;

- требования по видам безопасности.

8.9 Результаты испытаний фиксируют в протоколе, в котором, в том числе, должны быть указаны:

- наименование объекта испытаний;

- контролируемые параметры объекта;

- наименование и обозначение документа, регламентирующего методику испытаний;

- характеристики условий испытаний;

- результаты измерений параметров и характеристики погрешности полученных результатов;

- наименования, типы или основные характеристики эталонов и средств измерений, использованных при испытаниях;

- реквизиты испытательного подразделения, проводившего испытания.

8.10 Проекты нормативных документов, регламентирующих программы и методики испытаний для целей контроля (надзора), подлежат метрологической экспертизе в порядке, установленном СТО Газпром 1.7.

Приложение А
(справочное)

Структура системы контроля (надзора) за соблюдением требований нормативных документов в ОАО «Газпром»

Таблица А.1

*Возможные к применению формы контроля (надзора)

Приложение Б
(справочное)

Характеристика форм организации контроля (надзора) в ОАО «Газпром»

Таблица Б.1

 

Приложение В
(рекомендуемое)

Форма акта проверки соблюдения требований нормативного документа

Библиография

* - официальный перевод документа находится в ФГУП «Стандартинформ»

Ключевые слова: порядок, организация, проведение, контроль, надзор, соблюдение требований, стандарты, нормативные документы