Приложение 1 Уточнение доходов бюджета города Москвы на 2006 год

Приложение 2 Увеличение расходов бюджета города Москвы на 2006 год

Наименование доходного источника

Сумма (тыс. рублей)

Доходы - всего

+56277811,3

- налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

+37346623

- налог на доходы физических лиц

+9087273

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

-830987

в том числе:

- акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации

+1358

- акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации

-1530

- акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации

+57875

- акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации

-247123

- акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации

-41838

- акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации

+75857

- акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации

+208236

- акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации

-3110244

- акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации

-50112

- акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации

+928

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

-76149

- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

-47648

- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

-771961

- доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

+51120

- доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

+3120244

- единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

-276935

- налог на имущество организаций

+800000

- транспортный налог

-300000

- налог на игорный бизнес

+667119

- земельный налог

+200000

- государственная пошлина

-15246

- доходы от размещения временно свободных средств бюджетов

+400

- арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства)

+800000

- поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства)

+1892089,5

- арендная плата за нежилые помещения

+905000

- арендная плата за жилые помещения

+35000

- доходы от сдачи в аренду движимого имущества

+64000

- доходы от имущества, переданного в доверительное управление государственной собственностью

+10973,5

- прочие поступления от использования имущества

-1897401

- прочие лицензионные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

-100

- доходы от продажи квартир

+6854001

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

-40244,6

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации

+157

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

+55000

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

+4673

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

+48519

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

-108349

- доходы от реализации инвестиционных контрактов

+924000

- доходы от размещения наружной рекламы

+70255

- прочие поступления

-18009,1

Субвенции, субсидии из федерального бюджета

+13297324,4

Итого доходов

+69575135,7

Направления расходов

Сумма (тыс. рублей)

I. Средства, подлежащие передаче бюджету города Москвы в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2005 г. N 189-ФЗ "О федеральном бюджете на 2006 год" - всего

13297324,4

в том числе:

- субсидии на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессиий

73746,6

- субсидии на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда

70939,6

- субсидии на осуществление мер социальной поддержки тружеников тыла

700961,0

- субсидии на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей

17186,6

- субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности   субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

12500,0

- субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

11920,0

- субсидии на вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах

398880,0

- субвенции на поощрение лучших учителей

39400,0

- субсидии на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах

118000,0

- субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам "Скорой медицинской помощи"

249010,1

- субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям гражданам

5275363,2

- субвенции на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

196830,8

- субвенции на реализацию Федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"

3250,0

- субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных Федеральным законом "О ветеранах"

430436,0

- субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

229872,0

- субвенции на осуществление полномочий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников СНГ, несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

3500,0

- субвенции на осуществление полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакционных осложнений

360,0

- субвенции на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

123734,8

- субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению всероссийской сельскохозяйственной переписи

3098,4

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования

4500000,0

- субвенции на осуществление расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан

838335,3

II. Остатки средств бюджета города Москвы, образовавшиеся на 1 января 2006 г. и имеющие целевой характер использования в соответствии с федеральным законодательством - всего

69644,5

в том числе:

- средства на реализацию Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

379,9

- средства на реализацию Федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов"

1456,9

- средства федерального бюджета для обеспечения расходов по выплатам с 1 марта 2005 г. ежемесячного денежного поощрения военнослужащим и сотрудникам внутренних дел

8389,5

- средства на финансирование мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства

57411,0

- средства, выделенные на антитеррористические мероприятия в метрополитене

0,1

- средства на заработную плату и начисления сотрудникам Управления ЗАГС Москвы

2007,1

III. Остатки средств бюджета города Москвы, образовавшиеся на 1 января 2006 г. и имеющие целевой характер использования в соответствии с законодательством города Москвы - всего

9985270,5

в том числе: целевые бюджетные фонды - всего

5695151,3

из них:

- целевой бюджетный фонд рекламы и городской информации

-21122,2

- целевой бюджетный инвестиционный фонд

584203,5

- целевой бюджетный территориальный дорожный фонд

2060258,0

- целевой бюджетный территориальный экологический фонд

738105,3

- целевой бюджетный фонд квотирования рабочих мест в городе Москве

789696,1

- целевые бюджетные фонды развития территорий города Москвы

1331265,1

- целевой бюджетный фонд по государственной охране, сохранению и популяризации недвижимого культурного наследия

212745,5

- средства на продовольственное обеспечение города

2409141,9

- субсидии на строительство и приобретение жилья

322536,5

- средства, предусмотренные для предоставления бюджетного кредита ГУП "ЛПЗ" и не оформленные в 2005 году

8400,0

- капитальные вложения

1451488,3

- средства на аккредитивных счетах - всего

98552,5

в том числе:

- оплата расходов по изготовлению презентационного буклета "Московские инвестиционные проекты"

1489,4

- оплата работ по разработке московской целевой программы развития авиатакси

13000,0

- оплата расходов по закупке импортного оборудования для московского театрально-концертного центра П.Слободкина

3836,0

- оплата расходов по поставке импортного оборудования для "МГТ Ленком"

429,8

- оплата расходов по закупке программного обеспечения, носителей информации

3231,9

- оплата расходов по закупке криминалистического оборудования

9515,5

- оплата расходов по закупке специального мобильного комплекса аудио-, видеоконтроля на шасси микроавтобусов

17732,0

- оплата расходов по закупке взрывозащитных костюмов

4200,0

- оплата расходов по закупке многофункционального мобильного комплекса технических средств контроля и проведения специальных технических мероприятий для ГУВД г.Москвы

14238,2

- оплата расходов по закупке специальных радиотехнических средств для съема информации для нужд ГУВД г.Москвы

1148,4

- оплата расходов по поставке трансформируемых (передвижных) модулей

2160,3

- оплата поставки интерактивной телевизионной системы

3355,4

- оплата расходов по поставке презентационного, демонстрационного и акустического оборудования для конференц-залов

3709,1

- оплата расходов для прачечных

2232,6

- оплата работ по информационно-рекламному обеспечению и PR-продвижению программы комплексного развития ТРЗ "Золотое кольцо Москвы"

1693,7

- расходы по участию города Москвы в 17-й Международной инвестиционной выставке в Каннах

4943,9

- расходы по участию города Москвы в крупнейших международных выставках

2206,7

- оплата расходов по дополнению адресного перечня Генеральной схемы размещения гостиниц в Москве до 2010 года

4655,0

- оплата расходов по развитию выставочной деятельности в Москве, проведению московской международной туристической ярмарки в Гостином дворе

4774,6

IV. Средства, направляемые на дополнительное финансирование расходов бюджета города - всего

78988700,2

в том числе:

Социальная сфера - всего:

9553934,8

из них:

- повышение оплаты труда медицинских работников отраслей социальной сферы в 1,2 раза с 1 февраля 2006 г.

6949959,0

- содержание ведомственных детских дошкольных учреждений, передаваемых в городскую собственность, и вновь открываемых учреждений

244623,0

- капитальный ремонт детских дошкольных учреждений

460000,0

- капитальный ремонт учреждений, переданных Департаменту образования из федерального подчинения

80000,0

- расходы на выплату вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных учреждений, не вошедших в перечень по постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 854

25476,0

- погашение кредиторской задолженности за путевки в зимний оздоровительный лагерь

318,3

- покупка картины "Отстоим Севастополь" для музея "Подводная лодка"

11560,0

- приобретение произведений искусства для государственного Дарвиновского музея

60,0

- создание экспозиции Хлебного Дома в Государственном музее-заповеднике Царицыно

80000,0

- капитальный ремонт музея истории ГУЛАГа

12000,0

- благоустройство городских парков

150000,0

- проведение Девятого Евразийского Телефорума

9700,0

- возмещение разницы в стоимости коммунальных услуг для ОАО "Олимпийский комплекс "Лужники"

24879,5

- оказание адресной финансовой поддержки ОАО "Олимпийский комплекс "Лужники" и ОАО "Спортивный комплекс "Олимпийский" в связи с отменой с 1 января 2006 г. льгот по налогу на имущество организаций

200000,0

- организация концертно-эстрадной деятельности ГЦКЗ "Россия" в связи с закрытием концертного зала

120000,0

- проведение ремонтных работ в культурно-спортивном клубе "Луч"

27000,0

- мониторинг технического состояния ККЦ "Крылатское"

20000,0

- создание и развитие телеканалов "Столица" и "Столица+"

1157978,5

- модернизация телевизионного оборудования, развитие региональной сети вещания канала "ТВ Центр"

350000,0

- приобретение ультрафиолетовых систем для обеззараживания воздуха для учреждений Департамента здравоохранения

14588,6

- оснащение ЦМСЧ N 58 медицинским оборудованием

54200,0

- оплата медицинских услуг больницы Московской патриархии

12623,5

- единовременные и ежемесячные компенсационные выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения

30000,0

- расходы на выплату денежной компенсации взамен натуральных льгот

-700000,0

- противоаварийные и реставрационные работы здания Дома детских общественных организаций Комитета общественных связей города Москвы

49300,0

- капитальный ремонт объектов Московского государственного объединенного художественного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника Коломенское

100000,0

- капитальный ремонт здания Международного университета

69668,4

Городское хозяйство - всего:

1856068,1

их них:

- уборка дорог

181078,9

- расходы по вывозу снега

500000,0

- содержание подведомственных учреждений Департамента транспорта и связи города Москвы

19200,0

- субсидии на покрытие убытков московской монорельсовой дороги, возникающих при оказании услуг по перевозке пассажиров

20000,0

- капитальный ремонт жилых домов и реконструкция инженерных сетей района Внуково

433086,7

- субсидии на покрытие убытков теплоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при продаже товаров (работ, услуг) населению

1645720,0

- расходы на ремонт газового хозяйства

600,0

- расходы на установку приборов учета

27000,0

- капитальный ремонт жилищного  фонда, принятого в собственность города от ОАО "Москвич"

235800,0

- эксплуатация жилищного фонда

77842,2

- бюджетный кредит ГУП "Мосгаз" на пополнение оборотных средств

250000,0

- ремонт объектов наружного освещения города

30000,0

- капитальный ремонт мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др.

392598,0

- содержание мостов, тоннелей, набережных, водостоков и др.

59000,0

- цветочное оформление города

12000,0

- содержание зеленых насаждений

11500,0

- восстановительный ремонт зеленых насаждений

39500,0

- иные расходы по благоустройству города

56515,0

- субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

16660,6

- повышение заработной платы сотрудников организаций, осуществляющих функции ЕИРЦ

74339,4

- содержание и использование особо охраняемых природных территорий

39742,0

- ремонт канализационно-насосной станции N 3 ОАО "Москвич"

12950,0

- создание и эксплуатация системы обеспечения безопасности города

130935,3

- проведение капитального ремонта и реконструкции жилого городка для военнослужащих Кантемировской дивизии

90000,0

- экономия, образующаяся в связи с получением субвенций из федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг по льготным категориям населения

-2500000,0

Связь и информатика - всего:

533548,8

из них:

- эксплуатация информационных систем и ресурсов

116618,1

- приобретение техники, оборудования и программных продуктов

21395,9

- реализация проекта "Социальная карта москвича"

37110,0

- реконструкция сетей Департамента имущества города Москвы

70000,0

- проектирование, разработка и внедрение информационных систем

288424,8

Правоохранительная деятельность - всего:

385829,6

из них:

- обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения

69000,0

- социальная поддержка сотрудников Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по городу Москве

26151,2

- дополнительные выплаты сотрудникам УВД на Московском метрополитене

148000,0

- расходы на содержание Управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы

46790,7

- расходы на содержание Московского городского штаба народной дружины

8987,7

- расходы на содержание Московского городского совета общественных пунктов охраны порядка

6200,0

- социальная поддержка сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по городу Москве

21500,0

- содержание и эксплуатация воздухоплавательной техники

39200,0

- секретное

20000,0

Расходы на содержание органов государственной власти - всего:

787994,1

из них:

- расходы на содержание Государственной земельной инспекции

25500,0

- оплата работ по воссозданию здания-памятника по адресу Новинский бульвар, 7, стр. 3

78612,0

- текущие расходы Финансово-хозяйственного управления Мэрии Москвы

67529,0

- оплата работ по сдаче в архив медицинской документации ликвидированной системы государственной службы медико-социальной экспертизы

13386,0

- расходы на текущее содержание в связи с вводом в эксплуатацию лабораторно-информационного корпуса и новых помещений архивов

34378,0

- проведение работ по научному описанию документов ОАО "Москвич"

7052,7

- расходы в связи с празднованием 65-й годовщины битвы под Москвой

100000,0

- замена наружных коммуникаций и ремонт территориальных агентств Департамента имущества города Москвы

50000,0

- расходы на текущее содержание аппарата управления по заключенным договорам

35642,0

- разработка проектно-сметной документации на восстановление православного храма-церкви Московских чудотворцев в городе Казани

12000,0

- приобретение спортивного инвентаря и имущества для спортсменов Чеченской республики

4600,0

- премирование органов исполнительной власти - держателей служб "одного окна"

132000,0

- оплата госпошлины Департаментом земельных ресурсов города Москвы

696,0

- расходы на проведение мероприятий в связи с празднованием 50-летия образования общероссийской организации ветеранов войны и военной службы

10000,0

- обеспечение деятельности аппарата Комитета по реформированию городского хозяйства города Москвы

12000,0

- создание подразделений по организации и проведению конкурсов и аукционов в префектурах административных округов города Москвы

18658,4

- оплата транспортных услуг в связи с изменением тарифов за обслуживание легкового транспорта в префектурах административных округов города Москвы

30000,0

- поощрение работников префектур и управ районов за проведение избирательной кампании

50000,0

- расходы на эксплуатацию нового здания префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы

5940,0

- капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, предоставленных в оперативное управление органам исполнительной власти города Москвы

100000,0

Другие виды расходов - всего:

9477809,0

из них:

- укрепление материально-технической базы налоговых органов города Москвы

616585,5

- оплата договора на определение рыночной стоимости зданий гостиницы "Россия" независимым оценщиком

798,8

- оплата договоров на проведение оценки акций, находящихся в собственности города Москвы, подлежащих приватизации

728,0

- оплата работ по оценке государственного имущества города Москвы и процедуры регистрации права собственности

300000,0

- оплата договоров на проведение независимой экспертизы отчетов об оценке пакетов акций и недвижимого имущества

25,0

- проведение комплексных консультационных мероприятий в процессе реформирования тепло- и электроэнергетических государственных унитарных предприятий города Москвы и сопровождения корпоративных процедур процесса реформирования ТЭК

115381,3

- увеличение уставного фонда ГУП "Коммерческий комплекс "Восточная застава"

385,0

- приобретение в собственность города Москвы акций дополнительной эмиссии ОАО "ТВ Центр"

298080,0

- наделение оборотными средствами ОАО "Удаканская медь" на пусковой период 2006 года

80000,0

- оплата таможенных и налоговых расходов, связанных с получением животных для Московского зоопарка

917,7

- проведение комплекса профилактических и противоэпизоотических мероприятий объединением ветеринарии

245,0

- участие города Москвы в формировании фонда инвестиционного развития регионов Центрального федерального округа Российской Федерации

29000,0

- расходы на оснащение Музея общественного питания

68449,0

- приобретение лицензий модернизированного или нового программного обеспечения автоматизации бухгалтерского учета бюджетных учреждений

42000,0

- возмещение выпадающих плановых доходов целевых бюджетных фондов развития территорий города Москвы

843993,4

- гарантия Правительства Москвы по долгам АМО "ЗИЛ" перед Внешэкономбанком

1488520,0

- прикладные научные исследования в области национальной экономики

3000,0

- реализация среднесрочной городской целевой программы "Развитие земельной реформы в г.Москве на 2004-2006 годы"

40000,0

- участие города Москвы в мероприятиях Московской ассоциации городов

10182,0

- издание информационного сборника об итогах проведения городского конкурса "Улучшаем свое жилище"

1000,0

- целевой бюджетный  инвестиционный фонд

1000000,0

- целевой бюджетный территориальный дорожный фонд

1448130,0

- целевые бюджетные фонды развития территорий города Москвы

750642,0

- целевой бюджетный фонд по государственной охране, сохранению и популяризации недвижимого культурного наследия

-60253,7

- субсидии на строительство и приобретение жилья

2400000,0

Финансирование Адресной инвестиционной программы города Москвы

56393515,8